您现在所在的位置 : 首页 > 财政信息
索引号: 4311000009/2021-00499 分类:  
发文机关: 市司法局 发文日期: 2020-09-18
名称: 永州市司法局2019年度部门决算公开说明
文号 :    
永州市司法局2019年度部门决算公开说明
2020-09-18           来源: 装备财务保障科 【字体:   打印
分享到:

目录

第一部分永州市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、重点项目预算的绩效目标等2019年度预算绩效情况

说明十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件2019年度部门整体支出绩效评价报告

第六部分  2019年度部门项目支出绩效评价报告

第一部分


永州市司法局概况

一、部门职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任,负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办市政府规章的解释、立法后评估工作。指导全市规范性文件管理有关工作,承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办市政府及其部门规范性文件的登记工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划全市法治社会建设的责任。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责司法行政戒毒场所管理工作。负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法治对外合作工作。负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县区管理司法局领导干部。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市司法局内设市委依法治市办秘书科、办公室、法制调研与督查科、立法科、信息化建设与戒毒管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部、警务管理科、教育培训科、机关党委、离退休服务科、法律援助中心、公证处等二十三个职能科室。核定编制为68名,现有在编在岗63人,其中处级干部14人,科级及以下人员49人,离退休人员45人。车辆编制数7台,实有车辆7台。

(二)决算单位构成。永州市司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:永州市司法局本级。


第二部分


部门决算表

收入支出决算总表

部门:永州市司法局公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1671.97 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

1653.83 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1671.97 

本年支出合计

22

 1653.83

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

15.52 

年末结转和结余

24

33.65

 

12

 

 

25

 

总计

13

1687.49 

总计

26

 1687.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 永州市司法局 公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1671.97

1671.97

 

 

 

 

 

 204

公共安全支出

1671.97

1671.97

 

 

 

 

 

 20406

 司法

1671.97

1671.97

 

 

 

 

 

 2040601

行政运行

1243.17

1243.17

 

 

 

 

 

 2040605

普法宣传

83.70

83.70

 

 

 

 

 

 2040607

法律援助

45.58

45.58

 

 

 

 

 

 2040699

其他司法支出

299.51

299.51

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:永州市司法局                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1653.83

1243.17 

410.67 

 

 

 

 204

公共安全支出

1653.83

1243.17 

410.67 

 

 

 

 20406

 司法

1653.83

1243.17 

410.67 

 

 

 

 2040601

行政运行

1243.17

1243.17

 

 

 

 2040605

普法宣传

83.70

83.7

 

 

 

 2040607

法律援助

45.58

45.58

 

 

 

 2040699

其他司法支出

281.38

281.38

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:永州市司法局                                                                                                                                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1671.97

一、一般公共服务支出

15

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

1653.83

1653.83

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

7

七、

21

 

 

8

 

22

 

本年收入合计

9

1671.97

本年支出合计

23

1653.83

1653.83

 

年初财政拨款结转和结余

10

15.52

年末财政拨款结转和结余

24

33.65

33.65

 

一、一般公共预算财政拨款

11

15.52

 

25

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

总计

14

1687.49

总计

28

1687.49

1687.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:永州市司法局                                          公开05

       单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1653.83 

1243.17 

410.67 

204

公共安全支出

 1653.83

 1243.17

 410.67

20406

司法

 1653.83

 1243.17

 410.67

2040601

行政运行

 1243.17

 1243.17

 

2040605

普法宣传

 83.70

 

 83.70

2040607

法律援助

 45.58

 

 45.58

2040699

其他司法支出

 281.38

 

 281.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:永州市司法局        公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1005.68

302

商品和服务支出

 218.59

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 301.78

30201

办公费

 36.66

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 287.16

30202

印刷费

 0.16

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 192.67

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 21.44

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 5.93

30205

水费

 0.4

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 76.27

30206

电费

 2.54

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 6.24

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 112.90

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 39.41

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 0.51

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 

30212

因公出国(境)费用

 6.53

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 5.95

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 1.3

30214

租赁费

 0.69

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 18.90

30215

会议费

 9.89

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 4.32

30216

培训费

 0.38

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 11.35

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 0.23

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 1.4

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 12.6

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 0.91

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 23.10

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 0.01

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 17.49

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.58

30239

其他交通费用

 51.10

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 11.28

 

 

 

人员经费合计

 1024.58

公用经费合计

218.59

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:永州市司法局       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 71.5

 0

 71.5

 0

 39.5

 32

 46.16

 6.53

 28.27

 

 28.27

 11.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:永州市司法局                                                                                                                  公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无政府基金预算拨款收入  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1687.49万元,2019年支出总计1687.49万元,年度收支平衡。与2018年相比,决算收入增加了138.42万元,增幅8.9%;支出决算比去年增加了136.11万元,增幅8.8%,主要是因为机构改革跟原市政府法制办合并办公,故经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1671.97万元,其中:财政拨款收入1671.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1653.83万元,其中:基本支出1243.17万元,占75%;项目支出410.66万元,占25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1687.49万元,其中决算收入1671.97万元,年初结转结余15.52万元;2019年支出总计1687.49万元,其中决算支出1653.83万元,年末结转结余33.65万元,年度收支平衡。与2018年相比,决算收入增加了138.42万元,增幅8.9%;支出决算比去年增加了136.11万元,增幅8.8%,主要是因为机构改革跟原市政府法制办合并办公,故经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1653.83万元,占本年支出合计的98%,与2018年相比,财政拨款支出增加103.12万元,增长6.6%,主要是因为年初机构改革与原市政府法制办公室合并,人员增加、办公费用增加、司法行政业务项目支出也相应增加,所以较2018年相比财政拨款支出有增加趋势。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1653.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出1653.83万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1224.36万元,支出决算数为1653.83万元,完成年初预算的135%,调整预算数429.47万元。其中:

1、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为785.36万元,支出决算为1243.17万元,完成年初预算的1.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费中的工资福利支出科目中,年中追加了绩效奖、综治奖、全年养老金、医保金单位部分缴费等资金。

2、公共安全(类)司法(款)普法宣传经费(项)。

年初预算为100万元,支出决算为83.7万元,完成年初预算的83.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分普法宣传项目如“法治文化街维护费”、“新媒体网络普法宣传费”到年末时因工作进度原因未及时付款、财政核减预算安排等原因,造成支出进度未达到年初预算进度。

3、公共安全(类)司法(款)法律援助经费(项)。

年初预算为40万元,支出决算为45.58万元,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的主要原因是:随着法律援助办案补贴提标和法律援助覆盖面的扩大,法律援助案件逐年上升,年初安排的法律援助经费无法满足现有的法律援助办案和律师值班支出,所以造成支出决算数大于年初预算支出数。

4、公共安全(类)司法(款)其他司法支出经费(项)。

年初预算为241万元,支出决算为281.38万元,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因年初因机构改革与原政府法制办公室合并,在原有的业务办案项目上增加了如“行政复议项目支出、政府法律顾问项目支出、规范性文件审查项目支出、立法调研项目支出、行政执法协调监督项目支出”等,因此业务办案量的增加也造成了支出决算数大于年初预算支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1243.17万元,其中:人员经费1024.58万元,占基本支出的82.4%,主要包括基本工资301.78万元、津贴补贴287.16万元、奖金192.67万元、伙食补助费21.44万元、绩效工资5.93万元、基本养老保险缴费76.27万元、职业年金6.24万元、基本医疗保险缴费(含医保铺底)112.9万元、对个人和家庭的补助18.9万元(离退休干部抚恤金等费用);公用经费218.59万元,占基本支出的17.6%,主要包括办公费36.66万元、印刷费0.16万元、水费0.4万元、电费2.54万元、物业管理费39.41万元、差旅费0.51万元、因公出国出境费用6.53万元、维修费5.95万元、租赁费0.69万元、会议费9.89万元、培训费0.38万元、公务接待费11.35万元、专用材料费0.23万元、劳务费0.91万元、工会23.1万元、公务用车维护费17.49万元、其他交通费51.1万元、其他商品服务支出11.28万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为71.5万元,支出决算为46.15万元,完成预算的64.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为6.53万元,完成预算的653%,决算数大于年初预算数的主要原因是经省政府、市委市政府批准,我单位兰卫平局长6月份参加省司法厅临时组织的出国考察学习开支了65340元。与上年相比增加6.53万元,增长653%,增长的主要原因是如上所述。

公务接待费支出预算为32万元,支出决算为11.35万元,完成预算的35.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制公务接待的标准,与上年相比减少6.36万元,减少35.9%,减少的主要原因是落实中央八项规定,从严审批控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.5万元,支出决算为28.27万元,完成预算的71.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是鼓励干部职工出行选择公共交通工具,减少公车的使用,降低公车维修成本,与上年相比增加3.58万元,增长14.5%,增长的主要原因是因机构改革与原政府法制办公室合并,增加了一台公务用车(非新购置),所以较去年相比增加了公车维护费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.35万元,占0.68%,因公出国(境)费支出决算6.53万元,占0.39%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.27万元,占1.7%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为6.53万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

湖南省司法厅肖迪明等6人赴俄罗斯、挪威、瑞典考察团支出6.53万元,主要用于学术交流讲座。(湘政外出字[2019]0890号)

2、公务接待费支出决算为11.35万元,全年共接待来访团组约90个、来宾约460人次,主要是召开会议、接待上级考察调研、学习交流、检查指导、接待县区局请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.27万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车情况公务用车运行维护费28.27万元,主要是执法执勤车维修保养、车辆保险、省市县区办案用油、过桥过路费等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我局无政府性基金收支。

九、重点项目预算的绩效目标等2019年度预算绩效情况

2019年我局严格按照《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的要求,对我局2019年度财政资金支出使用绩效进行采集、整理评价基础数据材料等情况进行整体绩效评价分析。年度绩效目标有:1、通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,进一步提高全市公民的法律意识和法律素质,提高公务员依法行政能力和水平,增强各级政府和社会组织的管理和服务社会的水平。2、培训法律援助工作人员,督促检查县区法律援助工作,查处违法违纪人员,补贴办案人员办案经费;加强对人民调解员的培训,指导全市乡镇、村级调解室达到“六有”,在重要时期、重点人群和重点地段开展矛盾纠纷排查调处工作,减少我市民转刑命案的发生。3、负责将脱逃的戒毒学员全部抓捕归监所,实现“戒毒学员脱逃零指标”;创建一个市级刑释解教人员安置帮教基地,指导全市各县区建立12个安置帮教基地,建立一个全市近五年内回归的刑释解教人员信息库。4、培训司法鉴定人员,督促、考核县区司法鉴定管理工作,召开司法鉴定业务研讨会,规范司法鉴定服务市场,为诉讼提供真实可信的证据。5、建立健全全市、县、乡三级“三调联动”领导小组及办事机构,分级对本辖区内的群众诉求整合部门资源进行分流调解,努力实现我市人民调解与行政调解、司法调解进行对接联动。6、做好全市社区矫正工作。7、做好全市人民监督员工作。具体年度整体支出绩效自评报告见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出218.59万元,比年初预算数增加66.69万元,增长43.9%。主要原因是:因机构改革与原市政府法制办公室合并办公,人员与办公成本增加;20193月从零陵区整体搬迁至冷水滩区市公路局大楼办公,搬迁费用及全年分摊的物业管理费较大,年初预算也未安排,所以造成公用经费较去年增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算22万元,决算开支会议费9.89万元,用于召开全市司法业务工作会议,人数约1100人,内容为:全市司法行政工作会议(半年一次)、全市社区矫正季度形势研判会、全市法律援助案卷质量评估会、全市律师工作会、全市行政执法监督协调会、全市“七五”普法工作会、学法普法考试工作会议等;2019年本部门培训费预算12万元,决算开支培训费0.38万元,用于开展考前培训,人数约100人,内容为全国司法考试考点培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额77.6万元,其中:政府采购货物支出77.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件


2019年永州市司法局整体支出绩效

自评报告

一、绩效自评得分情况概述

为进一步规范和加强我局财政资金支出管理水平,提高资金使用绩效,根据《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的要求,对我局2019年度财政资金支出使用绩效进行采集、整理评价基础数据材料等情况进行整体绩效评价分析。根据评价标准结合工作实际,我局自评得分为91分,绩效等级为优。现将重点绩效评价报告如下。

二、部门概况及当年重点工作

(一)基本情况

根据年初市委市政府关于机构改革的安排,原政府法制办和原司法局重组成立新市司法局。内设市委依法治市办秘书科、办公室、法制调研与督查科、立法科、信息化建设与戒毒管理科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、法律事务科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部、警务管理科、教育培训科、机关党委、离退休服务科、法律援助中心、公证处等二十三个职能科室。核定编制为68名,现有在编在岗63人,其中处级干部14人,科级及以下人员49人,离退休人员45人。车辆编制数7台,实有车辆7台。

(二)部门主要职能职责

1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,拟订司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2.负责管理市本级强制隔离戒毒工作。

3.受依法治市领导小组委托,制订全市法制教育和依法治理规划并组织实施;指导全市的依法治理工作。

4.承担统筹规划全市推进依法行政工作的责任,并组织实施;组织起草市政府重要的规范性文件草案,并对规范性文件草案进行合法性审查、修改、登记、编号及清理;负责指导和监督行政执法部门规范行政执法行为,推行行政执法责任制;建立和实行行政执法案例指导制度,负责汇编和公开发布行政执法指导案例;组织指导《湖南省行政程序规定》实施;负责对全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作的指导、监督、办理和审查;组织实施政府法律顾问制度。

5.指导监督律师、法律援助和企业顾问工作,管理社会法律服务工作。

6.指导监督公证工作,负责公证员资格审核和司法考试工作。

7.指导人民调解组织、司法所和基层法律服务所工作;参与社会治安治理;负责基层法律服务所设立、变更、注销的核准登记工作。

8.同有关部门对刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。

9.指导市法学会、律师协会工作。

10.指导面向社会服务的司法鉴定工作。

11.指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助县区管理司法局领导班干部;指导司法行政系统的警务和警衔评授工作。

12.指导管理司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;负责本单位及所属单位国有资产管理。

13.指导全市人民监督员工作。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项

(三)部门整体支出管理及使用情况

2019年度收入合计1671.97万元,本年支出合计1653.83万元。

2019年公共预算财政拨款支出1653.8万元,其中:基本支出1243.17万元,系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、车改补贴费等;专项支出410.67万元,是我局为完成司法业务工作而发生的支出,主要用于履行市委全面依法治市办职责、依法行政新任务,推进法治政府建设、办理行政复议案件、立法调研、规范性文件审查、指导全市普法依法治理、组织实施司法考试、指导监督全市基层司法所建设和人民调解及社区矫正、基层法律服务、司法鉴定工作等方面。

“三公”经费支出情况:2019年我局“三公”经费预算数为71.5万,与去年持平;总支出决算数为461553.17元,比去年减少了37611.65元,同比下降了8.8%。下降总体原因是我局严格遵守中央八项规定,厉行节约成本办公。

2019年我局公务接待费决算数113495元,比去年减少了63610.5元,同比下降了35.9%。公务接待约90批次,共计457人次。主要原因是我局严格控制公务接待的标准。

公务用车购置及运行维护费决算数282718.17元,比去年增加了35882.15元,同比上升了14.5%,主要原因是因机构改革与原政府法制办公室合并,增加了一台公务用车,所以增加了公车维护费用。

2019年我局因公出国(境)决算数为65340元,比去年增加了65340元,共出国出境1人,组团数1人。主要原因是经省政府、市委市政府批准,我单位兰卫平局长6月份参加省司法厅临时组织的出国考察学习开支了65340元。

(四)重点工作的绩效目标完成情况

公众安全感民意调查稳居全省第一方阵,全市司法行政工作公众评价得分91.62分,比全省平均分90.60分高出1.02分、比全市政法队伍平均分91.14分高出0.48分。

依托301302BRT率先在全省开通扫黑除恶普法公交专线,制作的“H5|@永州人,这本扫黑除恶手册你值得拥有!”获省委网信办在全省推广。

提交市政府常务会议审议通过《永州市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》,组织相关单位开展了5个立法项目的起草调研。

在全市启动全国法治政府示范市创建活动,先后组织开展了食品药品、营造法治化营商环境保护民营企业发展、法治政治建设等3次专项督察。

全年审查市政府规范性文件49件,合同协议34个,非规范性文件139件。备案审查市直部门规范性文件31件,县(区)规范性文件94件、报省司法厅备案17件。

代理诉讼案件3875件,非诉讼法律事务1360件,担任法律顾问1281家;办理公证事项7023件。圆满完成101名社区服刑人员特赦工作。

“七五”普法中期成效全省第一。永州市“七五”普法中期民意调查得分79.77,全省第一,比全省平均分高4.15分。

在梅湾路建设扫黑除恶法治宣传一条街,在市内五大主流媒体开设了扫黑除恶专版专栏,编印发放13余万册扫黑除恶普法漫画手册,营造了家家知晓的社会环境

整合12个市县区公共法律服务中心、181个乡镇(街道)公共法律服务工作站、3138个村(社区)公共法律服务工作点,成功对接“12348湖南法网·如法网”“智慧永州”“12345”政府服务热线,顺利完成“12348”法律服务热线升级改造,打造城乡“一小时”公共法律服务圈。

三、部门整体绩效评价情况

(一)绩效目标完成情况

根据评价标准结合市委市政府下达的重点工作完成实际,我局自评得分为91分,绩效等级为优,扣分有四项。

(二)扣分项原因分析

一是公用经费控制率扣了4分,原因是2019机构改革与原市政府法制办合并,在职人数增加以及搬迁新址至市公路局大楼发生的相关维护费、物业管理费等费用导致办公成本增加幅度较大,导致公用经费增加超过预算安排

二是预算完成率扣了2分,主要原因年底结余资金较大:2019年末结转和结余为33.65万元,其中年末结转结余资金来源全部为项目结转。其中项目结转原因是因为年末还有四季度法律援助办案补助及部分法治宣传费用、以及2个月的养老保险与医疗保险缴费暂未结清导致。

三是预算控制率,原因为低于控制率指标数扣1分。

四是预算政府采购执行率扣了2分,主要原因是根据市委市政府关于解决市级承揽遗留法律问题工作安排,我局年中安排资金追加了项目名称为永州市代建承揽遗留问题法律服务、合同金额为194万元的政府购买服务,所以导致政府采购额大于年初预算额而扣分。

(三)数据来源及获取方式

    我局在部门整体支出绩效评价表中的得分来源是根据全年的预算情况、决算支出情况、司法业务项目经费管理办法及年终全局工作总结综合分析计算而得出。通过向使用项目经费的相关业务科室获取绩效目标数据。

四、下一步工作安排

(一)下一步工作措施

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度加强单位内部的资产管理工作;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(二)绩效指标体系存在的问题及建议

我局在操作中无相关问题及建。

附件2

部门整体支出绩效评价表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率?100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5 

三公经费变动率

5

三公经费变动率?0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

5 

                                                                                                                                      

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 4

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 4

                                                                                                                                      

预算管理

管理制度健全性

8

?有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

?有本部门厉行节约制度,2分;

?相关管理制度合法、合规、完整,2分;?相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

?支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;?资金拨付有完整的审批程序和手续;?项目支出按规定经过评估论证;?支出符合部门预算批复的用途;?资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

6

预决算信息公开性

5

?按规定内容公开预决算信息,1分;?按规定时限公开预决算信息,1分;?基础数据信息和会计信息资料真实,1分;?基础数据信息和会计信息资料完整,1分;?基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

30

职责履行

12

职能职责完成;重点工作实际完成率

12

部门单位履职履责情况6分;为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

重点工作得分=(部门单位绩效评估对应部分考核得分占比)*6

 

12

履职 效益

10

经济效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

10

8

行政效能

4

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

4

社会公众或服务对象满意度

4

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

4


附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:永州市司法局     2020 2 28                                     单位:个、元                    

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

63 

63 

100% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

369978.51 

715000 

461553.17 

   1、公务用车购置和维护经费

196354.01 

37000 

282718.17 

       其中:公车购置

175800 

 

 

             公车运行维护

196354.01 

37000 

282718.17 

   2、出国经费

0 

 0

 

   3、公务接待

173624.50 

345000 

113495 

项目支出:

4512542.41

4390000 

4106600 

    1、业务工作专项

 

4106600 

    2、运行维护专项

 

 

          ……

 

 

公用经费

1008201.62

1519000 

2185898.22 

    其中:办公经费

122000

140000 

153973 

          水费、电费、差旅费

432000

500000 

551000 

          会议费、培训费

79000

50000 

32000 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

2019年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

机构改革搬迁至公路局大楼联合办公,无单独庭院 

说明:1项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

     2、 因涉及到职能调整改革的单位按实填报,无数字单位可作说明不填报。    

第六部分

2019年度部门项目支出绩效评价报告

永州市司法局2019年度专项资金绩效

自评报告

为确实做好2019年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《永州市财政局关于编制2020年部门预算的通知》(永财绩〔20201号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查专项资金有关账目,收集整理专项资金支出相关资料,并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

2019年我局狠抓重点工作,根据市委市政府机构改革的安排,我局与原市法制办重新组建了新的司法局。同时,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。根据我局的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金支出主要有8项:1.普法经费(法制宣传支出)、2.追逃办案及两劳回归安置经费、3.基层法律服务及人民调解与法律援助经费、4.司法鉴定经费、5.三联调动经费、6.社区矫正经费、7.人民监督员经费及律师参与参与化解和代理涉法涉诉信访案件服务费、8.中央和省级政法转移支付资金、9.法律顾问费、10法治政府培训费、11.其他司法专项经费。

11个项目为持续性、常年性项目,资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。我局通过这些专项资金达到的绩效目标为:聚焦全面依法治市新使命,积极履行市委全面依法治市办职责、聚焦依法行政新任务,着力推进法治政府建设步伐、推进行政执法规范化建设,全面推行行政执法“三项制度”、大力加强矛盾防范化解工作、全面做好强制戒毒工作、加快形成覆盖城乡优质高效的公共法律服务体系。

二、绩效自评工作开展情况

各业务科室加强专项管理。一是明确规范办事流程,严禁随意和违规操作;二是实现政策政务公开透明,确保专项资金落实运用到具体司法行政项目的建设实施中;三是加大对法治永州建设宣传力度;四是配合市纪委驻司法局纪检部门成立督查小组,加强监督检查,及时纠错;五是政务公开,及时在永州市司法局网站上公布我局2019年预算与决算情况,接受社会公众监督。

我们从三方面加强专项组织管理:一是加强组织建设。设立相关办公室,配置专门工作人员,明确工作内容,强化工作责任,制定工作措施,建立了考核办法。二是加强制度建设。经过调研、分析,各级制定专项资金相关制度文件和实施细则,明确了工作总原则、责任领导、工作标准及程序、加强资金的管理使用等。因地制宜,操作性、实用性强。三是加强队伍建设。及时组织工作人员对相关政策进行学习,提高业务工作能力。

三、综合评价结论

我局201911个专项,从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,6项二级指标得分都较高,总分达到94分。

主要扣分项在项目产出中,由于法律援助案件结案时间较长,所以存在案件补贴发放不及时;行政复议结案时间及立法项目调研跨度较大,也存在部分经费支出实际完成时间超出计划完成时间等情况。

四、绩效目标实现情况分析

我单位项目支出年初预算为439万元,其中:法律援助经费40万元、人民监督员及律师涉访涉诉经费40万、市政府法律顾问经费30万、法治政府培训经费20万、追逃办案两劳安置经费9万、取得非税收入安排的支出7万、司法鉴定经费2万、三联调动经费6万、社区矫正经费6万、基层调解经费6万、其他工作经费8万、提前下达的中央转移支付资金162万。

2019年我单位项目支出决算为410.6万元,其中:普法宣传支出:83.7万元,法律援助经费支出62.2万元,其他司法支出(包括转移支付资金、人民调解、人民监督员经费等)支出:264.7万元。上述支出主要用于法治宣传费用、法律援助案件补贴及社会律师值班补贴、办公费、印刷费、邮电费、办案差旅费、会议费、维护费、其他商品和服务支出、办案设备购置等开支。

(一)专项资金情况分析

1.资金到位,各项业务工作有保障

2019年财政预算专项资金439万元及时拨付到位,有效地保证了司法行政业务工作的正常、平稳开展。

2.使用合理,人民群众得实惠。

资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效;实现规范化管理,尤其是普法、法律援助、人民调解、基层法律服务等工件切实让人民群众得到实惠。

3.          管理规范,资金运行更安全。

专项资金实行专款专用。并接受内外双重监督,对内接受绩效考核部门、财政、审计等部门的审计,对外接受社会的监督。

(二)项目绩效指标完成情况分析

根据2019年初工作规划和重点性工作,围绕省司法厅、市委市政府有关工作指示,我局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,项目整体支出的社会效益有了较大的提升。具体情况如下:

(一)服务中心展现新作为。一是平安建设考评再立新功。公众安全感民意调查稳居全省第一方阵,全市司法行政工作公众评价得分91.62分,比全省平均分90.60分高出1.02分、比全市政法队伍平均分91.14分高出0.48分,为全市平安建设考评保类进位续写司法行政贡献。二是精准扶贫再传捷报。今年帮助双牌县佑里村引进企业投资600余万元新建一个环保炭厂,双牌县脱贫攻坚现场推进会在佑里村召开。三是助力扫黑除恶再传佳音。依托301302BRT率先在全省开通扫黑除恶普法公交专线,制作的“H5|@永州人,这本扫黑除恶手册你值得拥有!”获省委网信办在全省推广,在梅湾路建设扫黑除恶法治宣传一条街,在市内五大主流媒体开设了扫黑除恶专版专栏,编印发放13余万册扫黑除恶普法漫画手册,营造了家家知晓的社会环境。圆满完成101名社区服刑人员特赦工作。

(二)助力依法治市开启新征程。一是夯实基础,强化全面依法治市组织保障。在全省率先成立了全面依法治市委员会及其办公室和立法、执法、司法、守法普法协调小组,组织召开了全面依法治市委员会第一次会议,审议通过了《市委全面依法治市委员会工作规则》《市委全面依法治市委员会协调小组工作规则》《市委全面依法治市委员会办公室细则》,以及市委全面依法治市委员会2019年工作要点、市政府2019年立法计划,开启了全面依法治市新篇章。二是重实用,推进地方立法高质量。提交市政府常务会议审议通过《永州市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》,全程参与制定我省首部关于乡村房屋建设管理的地方性法规——《永州市乡村房屋建设管理条例》,组织相关单位开展了《永州市城市住宅小区管理条例》《永州市古树名木保护条例》《永州市饮用水水源地保护条例》、《永州市餐厨垃圾管理条例》《永州市城市公共客运管理条例》等5个立法项目的起草调研。三是出实招,法治政府建设迈出新的重要步伐。在全市启动全国法治政府示范市创建活动,先后组织开展了食品药品、营造法治化营商环境保护民营企业发展、法治政治建设等3次专项督察,持续推进严格规范公正文明执法,提请市政府以规范性文件形式印发《永州市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的工作方案》。有效服务市委市政府依法决策,为处置湘江纸业、万达项目用地行政复议、宋家洲紧急避险搬迁、万喜登、敬老山庄幸福园非法集资案等重大事项提供法律意见,做好市代建承揽制历史遗留问题法律服务采购工作。认真做好规范化文件审查和行政争议化解,全年审查市政府规范性文件49件,合同协议34个,非规范性文件139件;备案审查市直部门规范性文件31件,县(区)规范性文件94件;报省司法厅备案17件。收到行政复议案件145起,较去年同期增长24%,目前办结78起;收到市政府行政应诉案件115件,较去年同期增长43%

(三)法律服务迈上新台阶。一是“七五”普法中期成效全省第一。永州市“七五”普法中期民意调查得分79.77,全省第一,比全省平均分高4.15分。永州市获评“全国‘七五’普法中期先进城市”,这是自1986年启动“一五”普法以来,我市首次获此殊荣。永州市纪委监委获评全国“七五”普法中期先进集体。永州市司法局四级调研员姜涛、新田县人民检察院副检察长郑国强获评全国“七五”普法中期先进个人。宁远县、江华瑶族自治县、双牌县被评为全省“七五”普法中期先进县,永州市公安局、冷水滩区司法局、蓝山县人民检察院获评全省“七五”普法中期先进集体,涌现了全省“七五”普法中期先进个人奉娟、朱晴、唐志辉,全省最美公益普法个人冯年梅等一批先进典型。2019全省青少年法治宣传教育周启动仪式、湘鄂赣粤桂黔渝七省第三次边界矛盾纠纷联防联调协作会议在我市成功举办二是公共法律服务体系率先建成。整合12个市县区公共法律服务中心、181个乡镇(街道)公共法律服务工作站、3138个村(社区)公共法律服务工作点,成功对接“12348湖南法网·如法网”“智慧永州”“12345”政府服务热线,顺利完成“12348”法律服务热线升级改造,打造城乡“一小时”公共法律服务圈,为满足人民日前增长的法律服务需求提供全业务全时空、优质便捷高效的法律服务。一年来,共代理诉讼案件3875件,非诉讼法律事务1360件,担任法律顾问1281家;办理公证事项7023件。

五、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

六、下一步改进工作的措施

我局将进一步按照《永州市绩效管理工作方案》的要求,细化绩效评价项目的各项指标,在实施过中遵循实事求是、尊重客观、力求精准的原则,努力使项目资金落到实处,做好群众满意的司法行政工作。在大力推动法治永州建设上持续发力、在建设更高水平的平安永州上持续发力、在构建共建共治共享的社会治理制度体系、构建法治化营商环境制度体系上持续发力。

七、意见及建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件1

市级财政专项(项目)资金绩效评价表

一级

二级

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

20分)

项目立项

12分)

项目立项规范性

4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

4

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

4

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

4

③是否与项目年度任务教或计划数相对应;

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

8分)

资金到位率(4分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

4

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

到位及时率(4分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

4

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

过程

30分)

业务管理

10分)

管理制度健全

3分)

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

制度执行有效性

3分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

3

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

4分)

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

4

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

20分)

管理制度健全性

5分)

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

5

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

7分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

7

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

8分)

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

8

产出

30分)

项目产出

30分)

实际完成率(7分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

4

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

7分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

5

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

8分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

8

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

8分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

7

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

20分)

项目效益

20分)

经济效益

4分)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益

3分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

3

生态效益

3分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

3

可持续影响(4分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

4

社会公众或服务对象满意度(6分)

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办单位:永州市司法局 湘公网安备 43110302000125号联系我们 政府网站标识码:4311000009

永州市司法局版权所有   湘ICP备05009375号  电话:8511151  技术支持:开普云 网站地图