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索引号: 431100010/2019-04069 分类:  
发文机关: 市司法局 发文日期: 2019-08-20 10:23
名称: 永州市强制隔离戒毒所专项转移支付绩效目标自评表
文号 :    
永州市强制隔离戒毒所专项转移支付绩效目标自评表
2019-08-20 10:23           来源: 永州市强制隔离戒毒所 【字体:   打印
附件2
中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2018年度)
专项(项目)名称 所政设施购置及维修 负责人及电话 周胜利、13974609188
中央主管部门  
地方主管部门 永州市司法局 实施单位 永州市强制隔离戒毒所
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 70 70 100%
其中:中央补助 70 70 100%
        地方资金      
        其他资金
  
     
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
目标1:购置执法执勤用车确保我所出勤、调遣便捷。                            目标2:购置变压器组确保我所办公和戒毒人员生活、生产用电稳定。                                              目标3:购置桌、椅、柜、床等满足我所办公业务设备需求。 项目资金按时按量下达,设施设备按时按需购置到位,解决了我所开展各项业务需求,保障干警职工的工作需求,维持了戒毒业务正常运转。



一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 执法执勤用车1辆 100% 100%  
变压器组1套 100% 100%  
戒毒业务桌椅76套、文件储物柜49个、床20张、沙发6张、会议桌5张 100% 100%  
质量指标 执法执勤用车达到戒毒业务需求率 100% 100%  
变压器组保障我所办公、生活、生产用电需求率 100% 100%  
业务桌椅达到办公业务质量需求率 100% 100%  
时效指标 项目资金在规定时间内下达率 100% 100%  
购置资金在规定时间内支付到位率 100% 100%  
各业务设施、设备购置使用时效率 100% 100%  
成本指标 执法执勤用车成本27万元 100% 100%  
变压器组成本26万元 100% 100%  
办公业务用桌、椅、柜、床成本17万元 100% 100%  



经济效益
指标
我所租车经费减少率 100% 100%  
我所设施、设备维修经费减少率 100% 100%  
社会效益
指标
维持戒毒业务工作的正常、持续运转 100% 100%  
一一 一一 一一  
一一 一一 一一  
生态效益指标 一一 一一 一一  
一一 一一 一一  
一一 一一 一一  
可持续影响指标 执法执勤用车保障我所日后出勤业务便捷 100% 100%  
变压器组保障维持我所办公、戒毒人员生活、生产用电长期稳定 100% 100%  
办设备有效提高戒毒业务水平和质量,维持戒毒工作的高效开展 100% 100%  
满意度指标 服务对象
满意度指标
干警职工及戒毒人员满意度 100% 100%  
一一 一一 一一  
一一 一一 一一  
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。                                                                                                                        2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
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