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索引号: 431100010/2018-03006 分类:  
发文机关: 市司法局 发文日期: 2018-08-28 11:18
名称: 永州市司法局2018年部门预算公开说明
文号 :    
永州市司法局2018年部门预算公开说明
2018-08-28 11:18           来源: 【字体:   打印

一、单位主要工作职责

贯彻执行国家有关司法行政工作方针、政策、法规拟订司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施;负责管理市本级强制隔离戒毒工作受依法治市领导小组委托,制订全市法制教育和依法治理规划并组织实施指导全市的依法治理工作;指导监督律师、法律援助和企业顾问工作,管理社会法律服务工作;指导监督公证工作负责公证员资格审核和司法考试工作。指导人民调解组织、司法所和基层法律服务所工作参与社会治安治理;负责基层法律服务所设立、变更、注销的核准登记工作。

二、2018年主要工作任务

通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践进一步提高全市公民的法律意识和法律素质,提高公务员依法行政能力和水平增强各级政府和社会组织的管理和服务社会的水平。培训法律援助工作人员督促检查县区法律援助工作,查处违法违纪人员补贴办案人员办案经费;加强对人民调解员的培训指导全市乡镇、村级调解室达到“六有”,在重要时期、重点人群和重点地段开展矛盾纠纷排查调处工作减少我市民转刑命案的发生。负责将脱逃的戒毒学员全部抓捕归监所实现“戒毒学员脱逃零指标”。

三、单位基本情况

(一)机构设置情况和人员、车辆编制情况

市司法局内设办公室、政治部、计财装备科、法规科、公证律师管理科、法制宣传科、基层工作管理科、社区矫正科、强制隔离戒毒管理科、警务科、教育培训科、法律援助中心、公证处等十三个职能科室行政编制60人,实有在编人数54人退休人员33人,离休人员1人临时人员10人。

2017年实有在职人员54人年内退休1人。车辆编制数6台实有数6台。

(二)2017年预算安排及执行情况

1、2017年预算收入961.56万元:正常经费592.56万元专项拨款369万元。

 2、2017年预算支出961.56万元:基本支出592.56万元(其中:工资福利支出473.82万元,一般商品和服务支出118.74万元)项目支出369万元。

2017年单位可支配收入961.56万元支出安排961.56万元,预算收支平衡。

四、2018年单位预算收支平衡情况

(一)2018年单位收入预算总体情况

2018年单位组织收入1057.35万元其中:经费拨款895.35万元,上级补助收入162万元单位可支配收入1057.35万元。

(二)单位支出预算安排情况

1、2018年单位基本支出预算安排情况

根据单位行政事业发展目标结合财力可能,2017年安排基本支出1057.35万元其中:工资福利支出510.41万元,一般商品和服务支出142.94万元专项商品和服务支出404万元。

专项商品和服务支出包括:普法经费(法制宣传支出)120万元追逃办案及两劳回归安置经费9万元,基层法律服务及人民调解、法律援助经费55万元司法鉴定经费2万元,三调联动经费8万元社区矫正经费8万元,人民监督员经费及律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件服务费40万元中央省政法转移支付补助162万元。

2、年度“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”预算安排55万元其中公务接待费用25万元,公务用车运行维护费30万元出国出境费0万元。与2017年“三公”经费预算持平。

3、年度机关运行经费预算情况

2018年本单位运行经费142.94万元其中:办公费16万元、印刷费3万元、水费3万元、电费11万元、邮电费2万元、差旅费10万元、维修费1.5万元、培训费3万元、会议费5万元、公务接待费15万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费46.44万元。比2017年机关运行经费预算72.3万元上升70.64万元其主要原因是:今年司法业务量增加,从而增加了公用经费的支出另外增加其他交通费46.44万元(用于发放干部职工每月的车改补助费)。

4、年度政府采购支出预算情况

2018年本单位政府采购预算84万元包括:监控系统10万元、园林绿化14万元、办公设备10万元、公务用车18万元、其他司法网络信息化建设平台20万元、数码产品及电脑12万元。与2017年持平。

(三)单位预算收支平衡情况

2018年单位可支配收入1057.35万元支出安排1057.35万元,预算收支平衡。

五、部门联系方式

计财装备科:6227063   联系人:黄家丽  13574622233

六、名词解释

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市司法局2018年市本级部门预算及“三公”经费公开报表


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