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发文机关: 市司法局 发文日期: 2017-09-28
名称: 永州市司法局2016年度部门决算分析报告
文号 :    
永州市司法局2016年度部门决算分析报告
2017-09-28           来源: 【字体:   打印

永州市司法局2016年度部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能

(1)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,拟订司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

(2)负责管理市本级强制隔离戒毒工作。

(3)受依法治市领导小组委托,制订全市法制教育和依法治理规划并组织实施;指导全市的依法治理工作。

(4)指导监督律师、法律援助和企业顾问工作,管理社会法律服务工作。

(5)指导监督公证工作,负责公证员资格审核和司法考试工作。

(6)指导人民调解组织、司法所和基层法律服务所工作;参与社会治安治理;负责基层法律服务所设立、变更、注销的核准登记工作。

(7)会同有关部门对刑满释放和期满解教人员的安置帮教工作。

(8)指导市法学会、律师协会工作。

(9)指导面向社会服务的司法鉴定工作。

(10)指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助县区管理司法局领导班干部;指导司法行政系统的警务和警衔评授工作。

(11)指导管理司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;负责本单位及所属单位国有资产管理。

(12)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

市司法局内设政治部、监察室、办公室、行政财务科、法规科、公证律师管理科、法制宣传科、基层工作管理科、监狱管理科、警务科、教育培训科、法律援助中心、公证处、律师协会等十四个职能科室。

3.人员情况

行政编制60人,实有在编人数55人,退休人员32人,离休人员1人,临时人员10人。

同上年度比较无大变化。

(二)当年取得的主要事业成效

1、通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,进一步提高全市公民的法律意识和法律素质,提高公务员依法行政能力和水平,增强各级政府和社会组织的管理和服务社会的水平。

2、培训法律援助工作人员,督促检查县区法律援助工作,查处违法违纪人员,补贴办案人员办案经费;加强对人民调解员的培训,指导全市乡镇、村级调解室达到“六有”,在重要时期、重点人群和重点地段开展矛盾纠纷排查调处工作,减少我市民转刑命案的发生,维护了社会的和谐稳定。。

3、负责将脱逃的强制隔离戒毒人员全部抓捕归监所,实现“强制隔离戒毒人员脱逃零指标”;创建一个市级刑释解矫人员安置帮教基地,指导全市各县区建立1至2个安置帮教基地,建立一个全市近五年内回归的刑释解矫人员信息库。

4、培训司法鉴定人员,督促、考核县区司法鉴定管理工作,召开司法鉴定业务研讨会,规范司法鉴定服务市场,为诉讼提供真实可信的证据。

5、建立健全全市、县、乡三级“三调联动”领导小组及办事机构,分级对本辖区内的群众诉求整合部门资源进行分流调解,努力实现我市人民调解与行政调解、司法调解进行对接联动。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年本单位年初预算数为688.2万元,全年财政拨款收入为1015.04万元,年初结转和结余99.85万元,总收入为1114.89万元。2015年财政拨入经费为890.1万元。同上年度相比,拨款有所增加。

(二)收入支出预算执行情况

2015年本单位支出852.25万元,2015年末结余为99.85万元。2016年本单位支出为1069.27万元,本年度支出比上年度支出增加,支出增加的原因是因为年中追加了专项资金。

1.收入支出与预算对比分析

我单位2016年度财政拨款收入为1015.04万元,年初结转和结余99.85万元,总收入为1114.89万元。,支出为1069.27万元,2016年末结余为45.16万元。当年收支基本平衡。

2.收入支出结构分析

(1)行政运行(2040601)科目本年收入553.37万元,占总收入的54.52%。支出590.48万元,占总支出的55.22%。

(2)普法宣传费(2040605)科目收入120万元,占总收入的11.82%。支出为120万元,占总支出的11.22%。

(3)法律援助费(20490607)科目收入15万元,占总收入的1.48%,支出为15万元,占总支出的1.4%。

(4)其他司法支出(2040699)科目收入326.67万元,占总收入的32.18%,支出344.24万元,点总支出32.19%。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况,列表如下:

三公经费         2015年度      2016年度    2016年初预算数                          说明

招待费          222160.50元   235309.5元    250000元        2016年招待费没有超过年初预算数,同上年度相比增加了5.94%。

公车运行维护费  311781.50元   186399.25元   340000元        2016年公务车运行维护费没有超过年初预算,同上年度相比减少了40.21%。

(2)会议费支出情况:2016年度会议列支42.13万元,上年度列支35.76万元。

(3)改进措施。

在2016年度的工作基础上,进一步加强财务管理工作,完善专项资金管理制度,认真贯彻落实《会计法》、《预算法》,充分认识到专项资金管理的科学化、规范化是提高发展能力的重要保障,确保管好、用好专项资金。

(三)年末结转和结余情况

2016年末结转和结余为45.16万元。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

我单位在2016年度的工作中还存在着一些不足,在以后的工作中,要进一步完善管理制度,更好地做到依法理财,实现科学化、精细化。使项目资金依法管理,以保障项目资金更加规范、安全、高效地使用。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,列表如下:

单位:万元

年度      资产       负债

2015      724.09     40.51

2016      667.51     17.62

资产和上年度比较,减少7.81  %,负债和上年度比较,减少了 56.5 %。负债为其他应付款--维修保证金、门面押金等。

(二)资产负债对比分析

我单位2016年度的资产负债率为2.64%,上年度的资产负债率为5.59%,资产负债率极低,资金安全。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

在以后的工作中,吸取借鉴往年在资产安全、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的先进经验和做法,进一步推进项目资金风险防范的内部控制制度构建,保证项目资金的安全,有效防范风险舞弊行为的发生。加强对会计人员的培训,提高会计人员的依法理财的能力和职业道德水平,进一步完善内部会计监督,坚持以公开促进项目资金规范运行,将项目资金的预算、开支、决算等信息进行公开,便于大家监督,确保专款专用。有力促进社会主义的稳定和谐。


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