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发文机关: 市司法局 发文日期: 2017-09-28 10:39
名称: 永州市司法局2016年度部门决算公开说明
文号 :    
永州市司法局2016年度部门决算公开说明
2017-09-28 10:39           来源: 【字体:   打印

永州市司法局

2016年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,拟订司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、负责管理市本级强制隔离戒毒工作。

3、受依法治市领导小组委托,制订全市法制教育和依法治理规划并组织实施;指导全市的依法治理工作。

4、指导监督律师、法律援助和企业顾问工作,管理社会法律服务工作。

5、指导监督公证工作,负责公证员资格审核和司法考试工作。

6、指导人民调解组织、司法所和基层法律服务所工作;参与社会治安治理;负责基层法律服务所设立、变更、注销的核准登记工作。

7、会同有关部门对刑满释放和期满解矫人员的安置帮教工作。

8、指导市法学会、律师协会工作。

9、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

10、指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;协助县区管理司法局领导班干部;指导司法行政系统的警务和警衔评授工作。

11、指导管理司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备;负责本单位及所属单位国有资产管理。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位是全额预算拨款的正处级单位,行政编制数60人,我单位现有在职人员55人,(其中:正副处级9人、正副科级31人、科员15人),退休人员32人,离休人员1人,临聘人员10人。内设十四个职能科室。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于永州市司法局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位决算总收入1114.89万元,比2015年决算总收入890.1万元增加224.79万元,增幅25.25% ,主要原因为年中追加。

2016年度我单位决算总支出1069.73万元,比2015年决算总支出852.25万元增加217.48万元,增幅25.52% 。

2016年年末结转结余45.16万元,其中,财政拨款结转结余45.16万元。

二、关于永州市司法局2016年度收入决算情况说明

2016年度我单位决算总收入1114.89万元,其中,财政拨款收入1114.89万元。

三、关于永州市司法局2016年度支出决算情况说明

2016年度我单位决算总支出1069.73万元,其中:人员经费支出515.91万元,占比48.23%,机关运行经费支出74.58元,占比6.97% 。

四、关于永州市司法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位财政拨款收入为1015.04万元,比2015年度财政拨款决算收入890.10万元增加124.94万元,增幅14.03% 。

2016年度我单位财政拨款支出为1069.73万元,比2015年度财政拨款决算支出852.26万元增加217.47万元,增幅25.5% 。

五、关于永州市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出1069.73万元,比2015年度一般公共预算财政拨款决算支出852.18万元增加217.55万元,增幅25.5% 。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款本年支出数为1069.73万元,其中,基本支出590.49万元,占比55.1%,项目支出479.24万元,占比44.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款本年支出数为1069.73万元,与年初预算数688.2万元相比,增加381.53万元,主要原因是年中及年底财政追加经费,包括:2016年提前退休经费18.07万元、2016年公务员住院补助1.9809万元、2015年度绩效奖88.11万元、遗属生活费0.636万元、2016年上半年临时工工资7.2万元、中央补助地方法律援助办案津贴6万,彩票法律援助案件补贴34.2万元、全省法律援助办案补助9万元、法制宣传教育街区建设资金43.4万元、增人增资52.7101万元、车改补贴金19.3250万元、经费补助7.2万元、行政事业单位收费成本费5.08万元、市财政拨公共法律服务改造费10万元、律师参与信访案件工作服务费10万、中央和省级政法转移支付资金费20万、2015年终结算指标万元48.618万元。

六、关于永州市司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为590.49万元,其中,工资福利支出515.91万元,占比87.3%,商品和服务支出74.58万元,占比12.7% 。

七、关于永州市司法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年预算安排“三公”经费总额为59万元,2016年度财政预算拨款决算支出“三公”经费总额为42.17万元,我局遵守各项规定严格把关“三公”经费开支,与年初预算数相比减少16.83万元,其中:公务用车购置及运行维护费为18.64万元,相比2015年公务用车购置及运行维护费31.18万元减少了12.54万元,降幅为40.21%,原因为实行公车改革,减少了公车数量;公务接待费为23.53万元,相比2015年公务接待费费22.21万元增加了1.31万元,增幅为5.92%,原因为其中包括部分机关伙食费用所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费市财政预算拨款决算支出42.17万元。其中,因公出国(境)0万元,公务用车运行维护费为24.8万元,公务接待费为11.16万元,公务接待批次为226次,接待人数为2451人,购置数为0台,公务用车保有量为6辆。

八、关于永州市司法局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2016年度无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出74.57万元,比2015年80.19万元减少了5.62万元,降低了7%。主要原因是今年厉行节约,从办公费、维修费、公务用车费等方面缩减开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额92.99万元,其中:政府采购货物支出92.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年我单位以进一步改进预算编制方法,深化推进绩效评价工作为导向,结合我单位的实际情况和特点,组织开展绩效评价,进一步提高财政资金的公共效应,现将我单位2016年度预算绩效的开展情况简要说明,一是完善预算绩效管理制度,并依据制度和程序来开展单位的绩效管理工作;二是合理安排收支预算,严格预算管理,根据我单位工作实际情况,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,在将财政资金进一步优化支出的同时保证我单位的正常行政运转;三是加强绩效运行和跟踪监控,重点保障我单位专项经费支出。


附件:永州市司法局2016年度部门决算公开表格

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